Page 38 - HofgutGeschaeftsbericht2012

38 ERTRAGSLAGE l ERLÄUTERUNGEN ZUR ERTRAGSLAGE

Mehr Menge verarbeitet

weniger Umsatz

Aufgrund der ungünstigen Rahmenbedingungen war 2012 ein Geschäftsjahr,

mit dem wir in der Hohenloher Molkerei nicht zufrieden sein können. Unsere

Genossenschaft hat mit der Übernahme weiterer Milcherzeuger im südlichen

Odenwald so viel Milch wie nie zuvor verarbeitet. Trotzdem war die Umsatz-

entwicklung negativ. Der Umsatz der Hohenloher Molkerei hat sich 2012 auf

169,5 Mio. Euro (-6,5 %) reduziert.

BERG- UND TALFAHRT BEI DEN PREISEN Entgegen dem allgemeinen Trend ist es uns gelungen, trotz
Besonders stark litt die Hohenloher Molkerei 2012 unter den höherem Verbrauch an Wasser, Gas und Strom die Energie-
ab Mai mit dem Lebensmitteleinzelhandel ausgehandelten de- kosten 2012 gegenüber dem Vorjahr um 231.000 Euro oder
saströsen Preisabschlüssen für Konsummilch und das gesamte 7,8 % zu reduzieren.
Milchbasissortiment. Sehr positiv haben sich der Abschluss eines neuen Stromliefer-
vertrages und unser stabiler Gasbezugspreis ausgewirkt.
Parallel dazu erwiesen sich auch die Erlöse für Butter, Sahne- Die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr durch die
produkte und Versandmilch in den ersten Monaten des Jahres Kommune hat uns ebenfalls Vorteile gebracht.
als unbefriedigend.
Im Verpackungsmaterialbereich ist es trotz eines höheren Auf-
Ab Sommer konnten wir dann von festen und robusten Versand- tragsvolumens durch günstigere Preise zu einer Reduzierung der
milchmärkten proftieren. Kosten gekommen.
Bei Butter konnten wir ab August von schrittweisen Preisver-
besserungen partizipieren.
HÖHERE PERSONALKOSTEN
Bei Konsummilch ist es in den Kontraktverhandlungen im Bedingt durch tarifiche Entwicklungen und die vergrößerte
Oktober 2012 gelungen, dringend benötigte Preiserhöhungen Mitarbeiterzahl infolge gestiegener Produktionsmengen haben
von November an für sechs Monate durchzusetzen. Dadurch sich unsere Personalkosten um 0,35 Mio. Euro erhöht. Bei den
konnten Verwertungsdiferenzen zur gelben Linie und zum Pulver Lohnnebenkosten (+0,25 Mio. Euro) hat sich neben den genann-
ausgeglichen und neue Mengen hinzugewonnen werden. ten Steigerungen ein höherer Aufwand für Altersversorgung
ausgewirkt.

EINSPARUNG FÜR ENERGIE UND
VERPACKUNGSMATERIAL ABSCHREIBUNGEN UND INSTANDHALTUNG
Bei Betrachtung der Kostenseite der Hohenloher Molkerei wird Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2012 auf 2,93 Mio. Euro,
deutlich, dass die gesamten ordentlichen Aufwendungen um im Gegensatz zu 2,68 Mio. Euro im Vorjahr.
0,37 Mio. Euro bzw. um 0,7 % gestiegen sind. Die innerbetrieblichen Instandhaltungsmaßnahmen bewegen
sich auf dem Niveau der Vorjahre.
Technische Instandhaltungen hatten dabei Priorität.